|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
24.03.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
27.03.2023 |
|
|
Zmluva |
521/2023/OPR
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
07.07.2023 |
PSK |
|
27.07.2023 |
|
|
Zmluva |
23-460-04406
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
|
|
s DPH |
17.05.2023 |
Fond na podporu umenia |
|
22.05.2023 |
|
|
Zmluva |
202302366
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
05.04.2023 |
Disig, a.s. |
|
12.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prima banka
|
|
s DPH |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
RAS-2025/001-ZUS · /2
|
MCOM-NET
|
0,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
RAS-2025/001-ZUS · /9
|
Slovak Telekom
|
1,54 |
s DPH |
04.02.2025 |
|
06.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
RAS-2025/001-ZUS · /8
|
MCOM - NET
|
0,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
RAS-2025/001-ZUS · /7
|
Osobnyudaj.sk
|
36,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
RAS-2025/001-ZUS · /6
|
ŠJ Raslavice
|
221,40 |
s DPH |
03.02.2025 |
|
31.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
RAS-2025/001-ZUS · /5
|
ŠJ Raslavice
|
27,06 |
s DPH |
03.02.2025 |
|
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
RAS-2025/001-ZUS · /4
|
Vesna
|
39,97 |
s DPH |
03.02.2025 |
|
22.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
RAS-2025/001-ZUS · /3
|
O2
|
54,56 |
s DPH |
03.02.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
RAS-2025/001-ZUS · /1
|
Osobnyudaj.sk
|
36,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
|
03.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
RAS-2025/001-ZUS · /11
|
Raabe
|
48,70 |
s DPH |
14.02.2025 |
|
17.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
RAS-2024/001-ZUS/110
|
Slovak telekom
|
1,90 |
s DPH |
08.01.2025 |
|
03.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
RAS-2024/001-ZUS/109
|
ZŠ Raslavice
|
1 758,04 |
s DPH |
20.12.2024 |
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
RAS-2024/001-ZUS/108
|
Raabe
|
35,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
RAS-2024/001-ZUS/107
|
ZŠ s MŠ Hertník
|
30,94 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
RAS-2024/001-ZUS/106
|
ZŠ s MŠ Hertník
|
1,82 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |